海驛通貸款公司開展《內(nèi)控管理制度》集中學(xué)習(xí)活動

單元

起止日期

學(xué)習(xí)內(nèi)控制度目錄

第一單元

3月15日—3月31日員工管理制度

1、員工學(xué)習(xí)制度

2、員工工作日志制度

3、工作例會制度

4、考勤及值班制度

5、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會、小測

第二單元

4月1日—5月15日

信貸管理制度

1、信貸管理基本制度信代基本管理制度

2、貸款風險管理制度

3、信貸資產(chǎn)分類制度

4、信貸管理崗位職責

5、信貸審查崗位職責

6、不良風險防范應(yīng)急預(yù)案

7、風險準備金及損失撥備制度

8、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會、小測

第三單元

5月16日—6月10日財務(wù)管理類

1、財務(wù)管理制度

2、內(nèi)部控制制度

3、費用開支制度

4、公章管理制度

5、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會、小測

第四單元

6月11日—6月25日安全管理類

1、安全生產(chǎn)法

2、安全保衛(wèi)制度

3、亮學(xué)習(xí)記錄、談心得體會、小測

第五單元

6月26日—6月30日

1、綜合考試

2、總結(jié)